План расходов территориального управления на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов. Вариант 2

Приложение N 3 к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет центрального аппарата Роскомнадзора и его территориальных органов "__" декабря 2013 г. N ____

План расходов территориального управления на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

КОСГУ Код по ОКПД Наименование показателя (указывается наименование расхода, контрагент, дата номер договора (счета), способ закупки) 2014 год (тыс. руб.) Обоснование на 2014 год Расчеты на 2014 год Обязательства 2014 год (тыс. руб.) Расходы 2014 год (тыс. руб.) 2015 год (тыс. руб.) 2016 год (тыс. руб.)

211

Расходы на оплату труда всего

в том числе:

- -

оплата труда лиц, замещающих должности государственной гражданской службы, всего

- -

оплата труда лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы, всего

- -

оплата труда обслуживающего персонала, всего

213

Начисления на выплаты по оплате труда

в том числе:

- -

начисления на выплаты по оплате труда

ВСЕГО ПО ВР 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы (ЦСР 23 3 0011)

212

Прочие выплаты всего

в том числе:

- -

суточные при служебных командировках

- -

ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3 лет

222

Транспортные услуги

в том числе:

60.10 140

оплата транспортных расходов по служебным командировкам при использовании услуг железнодорожного транспорта

60.21 310

оплата транспортных расходов по служебным командировкам при использовании услуг прочего сухопутного транспорта

62.10 120

оплата транспортных расходов по служебным командировкам при использовании услуг воздушного транспорта на внутренних линиях

62.10 130

оплата транспортных расходов по служебным командировкам при использовании услуг воздушного транспорта на международных линиях

- -

прочие

226

Прочие работы, услуги

в том числе:

55.23 310

оплата за проживание в жилых помещений при служебных командировках

262

Пособие по социальной помощи населению

в том числе:

- -

компенсация работникам при увольнении

ВСЕГО по ВР 122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (ЦСР 23 3 0011)

221

Услуги связи

в том числе:

64.20 11

оплата местного, внутризонового телефонного соединения (абонентская плата)

64.20 13

оплата междугородних и международных соединений

64.20 16

оплата сотовой связи

64.20 35

расходы по оплате доступа к глобальной информационной сети интернет

64.20 11

обеспечение доступа к телефонной сети связи общего пользования; предоставление доступа к услугам междугородной и международной связи

64.20 13

предоставление телекоммуникационных каналов связи вне зависимости от типа передаваемых сигналов

- -

прочие

225

Работы, услуги по содержанию имущества

в том числе:

72.50 110

заправка картриджей оборудования, относящихся к сфере ИКТ

72.50 110

расходы на ремонт копировальных машин и оборудования, относящихся к сфере ИКТ

72.50 120

расходы на техническое обслуживание копировальных машин и оборудования, относящихся к сфере ИКТ

72.50 510

расходы на ремонт вычислительной техники

72.50 520

расходы на техническое обслуживание вычислительной техники

72.10 110

обеспечение функционирования и поддержка работоспособности корпоративных мультисервисных сетей передачи данных, программно-аппаратных комплексов систем обеспечения информационной безопасности, техническое обслуживание информационно-коммуникационных инфраструктур (централизованный контракт)

226

Прочие работы, услуги

в том числе:

72.21 210

приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение и базы данных

72.22 320

сопровождение и обновление программных продуктов и справочно-информационных баз данных

- -

обеспечение безопасности информации и режимно-секретных мероприятий

- -

услуги по защите электронного документооборота с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации

- -

периодическая проверка (в т.ч. аттестация) объекта информатизации (АРМ) на ПЭВМ на соответствие специальным требованиям и рекомендациям по защите информации, составляющей государственную тайну, от утечки по техническим каналам

310

Увеличение стоимости основных средств

в том числе:

30.02 130

расходы на приобретение портативных цифровых ЭВМ (ноутбуки, нэтбуки, лэптопы, планшеты и т.п.)

30.02 312

расходы на приобретение рабочих станций

30.02 313

расходы на приобретение серверов

30.02 410

расходы на приобретение офисной оргтехники (МФУ, принтеры, сканеры и пр.)

30.02 990

расходы на приобретение иной офисной оргтехники

30.20 210

расходы на приобретение телефонных аппаратов (стационарной и сотовой связи)

30.20 310

расходы на приобретение технических средств защиты информации, обеспечивающих функционирование информационных систем

- -

прочие

340

Увеличение стоимости материальных запасов

в том числе:

30.02 521

расходы на приобретение картриджей, тонеров

30.02 739

расходы на оплату иных расходных материалов на икт

30.02 710

расходы на приобретение частей и принадлежностей для рабочих станций, портативных цифровых ЭВМ

- -

прочие

ВСЕГО ПО ВР 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (ЦСР 23 3 0019)

225

Работы, услуги по содержанию имущества

в том числе:

74.20 120

разработка проектной и сметной документации в целях проведения капитального ремонта (единый договор или госконтракт)

45.21 000

расходы по капитальному ремонту зданий и помещений

226

Прочие работы, услуги

в том числе:

74.20 120

разработка проектной и сметной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта (отдельный договор)

ВСЕГО ПО ВР 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (ЦСР 23 3 0019)

221

Услуги связи

в том числе:

64.11 220

расходы по оплате услуг почтовой, телеграфной связи (кроме работ по персональным данным)

64.11 540

расходы по оплате услуг специальной связи (кроме работ по персональным данным)

64.11 550

расходы по оплате услуг фельдъегерской связи (кроме услуг по персональным данным)

64.20 470

расходы по оплате абонентской платы за кабельное (спутниковое, IP) телевидение

64.11 220

расходы по франкированию письменной корреспонденции

- -

прочие

222

Транспортные услуги

в том числе:

60.10 140

оплата транспортных расходов по служебным командировкам при использовании услуг железнодорожного транспорта

60.21 310

оплата транспортных расходов по служебным командировкам при использовании услуг прочего сухопутного транспорта

62.10 120

оплата транспортных расходов по служебным командировкам при использовании услуг воздушного транспорта на внутренних линиях

62.10 130

оплата транспортных расходов по служебным командировкам при использовании услуг воздушного транспорта на международных линиях

60.22 410

найм транспортных средств, оплата услуг по пассажирским и грузовым перевозкам

- -

прочие

223

Коммунальные услуги

в том числе:

40.11 110

расходы по оплате потребления электроэнергии (кроме помещений, предназначенных для стоянки автотранспорта)

40.11 110

расходы по оплате потребления электроэнергии в помещениях, предназначенных для стоянки автомобилей (гаражи и пр.)

41.00 110

расходы по оплате водоснабжения и канализации

40.30 110

расходы по оплате отопления и технологических нужд (кроме помещений, предназначенных для стоянки автотранспорта)

40.30 110

расходы по оплате отопления и технологических нужд помещений, предназначенных для стоянки автотранспорта

40.21 160

расходы по оплате потребления газа

224

Арендная плата за пользование имуществом

в том числе:

70.20 210

оплата аренды офисных помещений

70.20 211

оплата аренды вспомогательных помещений

71.10 110

оплата аренды (проката) транспортных средств и другого имущества

225

Работы, услуги по содержанию имущества

в том числе:

74.70 420

расходы на содержание в чистоте и техническое обслуживание помещений и прилегающей территории

50.20 120

расходы на ремонт транспортных средств

50.20 710

расходы на мойку транспортных средств

50.20 220

расходы на техническое обслуживание транспортных средств

45.31 370

расходы на оказание услуг по тех. обслуживанию, ремонту элементов пожарной сигнализации

45.31 430

расходы на оказание услуг по тех. обслуживанию и ремонту элементов охранной сигнализации

45.44

расходы по текущему ремонту зданий и помещений

45.31 370

противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества

- -

прочие

226

Прочие работы, услуги

в том числе:

45.31 420

установка элементов охранной сигнализации, системы видеонаблюдения, контроля доступа

45.31 360

установка пожарной сигнализации

66.03 250

обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств

74.60 000

мероприятия по защите гостайны

74.60 510

услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами (ведомственная, вневедомственная, пожарная и другая охрана)

55.23 310

оплата за проживание в жилых помещениях при служебных командировках (план деятельности)

55.23 310

оплата за проживание в жилых помещениях при участии в мероприятиях (повышение квалификации, совещания, коллегии и др.)

80.42 110

плата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов (не централизованный контракт)

80.42 110

плата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов (централизованный контракт)

64.11 140

подписка на периодические и справочные издания

22.22 350

изготовление бланочной продукции

22.12 810

размещение объявлений в СМИ

74.11 610

услуги по организации проведения торгов (разработка конкурсной документации, документации об аукционе, опубликование и размещение извещения о проведении открытого конкурса или открытого аукциона

74.11 510

оплата нотариальных услуг, за исключением случаев, когда за совершение нотариальных действий предусмотрено взимание государственной пошлины

85.11 140

предрейсовые осмотры водителей

63.21 510

услуги по предоставлению мест для стоянки служебного транспорта, за исключением услуг по договору аренды мест стоянки

74.87 000

выплаты независимым экспертам

85.11 140

расходы на диспансеризацию

74.20 120

разработка проектной и сметной документации в целях ремонта объектов нефинансовых активов (отдельный договор)

- -

оплату абонентской платы за кабельное (спутниковое) телевидение, за пользование радиоточкой

- -

услуги по утилизации, захоронению отходов (в т.ч. демеркуризация)

310

Увеличение стоимости основных средств

в том числе:

29.23 250

расходы на приобретение климатической техники

29.71 000

расходы на приобретение бытовой техники

32.30 990

расходы на приобретение аудио и видео техники

36.11 130

стулья и мебель для сидения

36.12 140

металлические шкафы и стеллажи

36.12 210

деревянные письменные столы

36.12 450

деревянные шкафы

28.75 240

расходы на приобретение сейфов, бронированных шкафов и т.п.

34.10 223

расходы на приобретение автотранспортных средств

33.20 000

расходы на приобретение специальных, измерительных и регулирующих приборов

36.62 120

расходы на приобретение хозяйственного инвентаря и оборудования

29.24 480

расходы на приобретение огнетушителей

25.13 350

приобретение имущества гражданской обороны (средства индивидуальной защиты и прочее)

- -

приобретение печатей и штампов, относящихся к объектам основных средств

340

Увеличение стоимости материальных запасов

в том числе:

23.20 124

моторный бензин АИ-92

23.20 126

моторный бензин АИ-95

23.20 242

дизельное топливо

21.12 230

бумага

22.22 350

приобретение бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности)

21.23 210

расходы на приобретение почтовых конвертов

25.24 420

расходы на оплату канцелярских товаров

34.30 720

расходы на приобретение запасных частей для автомобилей

29.71 710

приобретение запасных частей, картриджей, тонера и иных расходных материалов, не относящихся к сфере ИКТ

22.11 210

расходы на приобретение книжной продукции, специальной и справочной литературы

- -

расходы на приобретение осветительного оборудования

- -

расходы на приобретение мягкого инвентаря, в том числе, имущества, функционально ориентированного на охрану труда и технику безопасности, гражданскую оборону (специальной одежды)

24.42 740

медикаментов и перевязочных средств

- -

прочие

ВСЕГО ПО ВР 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд (ЦСР 23 3 0019)

290

Прочие расходы

в том числе:

- -

расходы на исполнение судебных актов

ВСЕГО ПО ВР 831 ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ (ЦСР 23 3 0019)

290

Прочие расходы всего

в том числе:

- -

уплата налога на землю

- -

уплата налога на имущество

ВСЕГО ПО ВР 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (ЦСР 23 3 0019)

290

Прочие расходы

в том числе:

- -

уплата транспортного налога

- -

плата за загрязнение окружающей среды

- -

государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком по решению суда), сборов

- -

штрафы, пени (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов)

- -

иные налоги, сборы и обязательные платежи

ВСЕГО ПО ВР 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей (ЦСР 23 3 0019)

226

Профподготовка (ЦСР 99 9 2040)

в том числе:

- -

расходы на реализацию государственного заказа на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку федеральных государственных служащих

221

Услуги связи

в том числе:

64.20 11

оплата местного, внутризонового телефонного соединения (абонентская плата)

ВСЕГО ПО ВР 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (ЦСР 99 9 2041)

223

Коммунальные услуги

в том числе:

40.11 110

расходы по оплате потребления электроэнергии

40.30 110

расходы по оплате отопления и технологических нужд

41.00 110

расходы по оплате водоснабжения и канализации

225

Работы, услуги по содержанию имущества

в том числе:

44.45 110

расходы по текущему ремонту зданий и помещений

- -

прочие

226

Прочие работы, услуги

в том числе:

- -

оплата договоров гражданско-правового характера (охрана)

- -

прочие

310

Увеличение стоимости основных средств

- -

приобретение основных средств

- -

прочие

340

Увеличение стоимости материальных запасов

- -

приобретение предметов снабжения и материальных запасов

- -

прочие

ВСЕГО ПО ВР 244 Закупка товаров, работ, услуг для прочих нужд (ЦСР 99 9 2041)

810

Субсидии организациям, осуществляющим ведение федеральных информационных фондов, баз и банков данных

ВСЕГО ПО ВР 810 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и Услуги для граждан - производителям товаров, работ, услуг (ЦСР 23 2 6454)

810

Субсидии радиочастотной службе на возмещение затрат, связанных с выполнением возложенных на нее функций

ВСЕГО ПО ВР 810 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и Услуги для граждан - производителям товаров, работ, услуг (ЦСР 23 2 6456)

322

Субсидии на приобретение жилья

ВСЕГО ПО ВР 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья (ЦСР 05 4 3589)

414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

ВСЕГО ПО ВР 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства (ЦСР 23 3 4009)

ВСЕГО

в том числе:

на принятие обязательств (220 + 300)

Источник - Приказ Роскомнадзора от 14.11.2013 № 1291